| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720191338 |
| Číslo faktúry: | FDO/0021/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VEMA , s.r.o. |
| Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia programu mzdy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0021_19 |
| Zverejnené: | 21.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
