Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0290/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | aktualizácia programu "Bez kriedy" |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2021 |
Dátum úhrady: | 31.08.2021 |
Súbor: | FDO_0290_21 |
Zverejnené: | 09.09.2021 |