| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720150 |
| Číslo faktúry: | FDO/0004/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VEMA , s.r.o Údržba progr |
| Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia mzd. programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
| Súbor: | FDO_0004_15 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:09.
