Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 815014 |
Číslo faktúry: | FDO/0048/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Traiva s.r.o. |
Adresa: | Pohraniční 678/104,70200 Ostrava |
IČO: | 25380141 |
Predmet: | aktualizácia programu BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2015 |
Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
Súbor: | FDO_0048_15 |
Zverejnené: | 17.03.2015 |