| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0315/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Obchod - SVK, s.r.o. |
| Adresa: | Chodčanská 117/40,09101 Stropkov |
| IČO: | 47175397 |
| Predmet: | znak SR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
| Súbor: | FDO_0315_19 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:35.
