| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0403/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MKM |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
| IČO: | 36419184 |
| Predmet: | žehlička MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
| Súbor: | FDO_0403_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:19.
