Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0099/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Peter Kurek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 862 |
IČO: | 40338568 |
Predmet: | zrkadlá MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
Dátum úhrady: | 12.03.2020 |
Súbor: | FDO_0099_20 |
Zverejnené: | 17.04.2020 |