| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0191/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Zošívačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2020 |
| Súbor: | FDO_0191_20 |
| Zverejnené: | 15.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:39.
