Dnes je 21.11.2025 Stránka načítaná o 06:44.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8319)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FDO/394/25 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel.hovory 25.65 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 FDO/395/25 ZŠ s MŠ PYROKOMPLEXs.r.o tabuľky - informačné označenie 85.77 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 FDO/396/25 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery 186.41 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDO/397/25 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery 116.41 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 FDO/398/25 ZŠ s MŠ EKO TONER s.r.o. ethernetový prepínač 157.19 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDO/399/25 ZŠ s MŠ Napoo, s.r.o. kalibrácia váhy CAS, chladničk 105.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 FDO/400/25 ZŠ s MŠ SLOVPAP SK s.r.o. čistiace prostriedky 1134.82 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 FDO/401/25 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná prenájom KD 200.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 FDO/402/25 ZŠ s MŠ Ján Šurina TVS Žilina utierky na podlahu 270.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDO/403/25 ZŠ s MŠ Web Retail s.r.o. značková lapca s modulom do EP 123.27 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDO/404/25 ZŠ s MŠ KOMENSKY, s.r.o balíček Zborovňa 405.75 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 FDO/405/25 ZŠ s MŠ PYROKOMPLEXs.r.o držiak na HP 34.81 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 FDO/406/25 ZŠ s MŠ SV-Max, s.r.o. materiál na údržbu 473.47 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 FDO/407/25 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zamestnanci ZŠ 10/2025 2224.53 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 FDO/408/25 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné - dotácia žiaci 10/25 11457.90 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 FDO/409/25 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zamestnanci MŠ 10/2025 951.72 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDO/410/25 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ dotácia strava predškoláci 10/ 1141.00 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDO/411/25 ZŠ s MŠ Milan Delinčák-BUKOV VOZ školské ovocie 131.95 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 FJ1/121/25 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny 436.88 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 FJ1/122/25 ZŠ s MŠ JAK comp s.r.o. potraviny 1970.49 07.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/416 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo