Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7773)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FDO/067/25	ZŠ s MŠ	ASC Applied Soft Consulta	asc agenda	309.00	26.02.2025	Faktúra
2	FDO/068/25	ZŠ s MŠ	Obec- Oravská Lesná	plastové nádoby na odpad	115.00	26.02.2025	Faktúra
3	FJ1/014/25	ZŠ s MŠ	Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	599.09	26.02.2025	Faktúra
4	FJ1/015/25	ZŠ s MŠ	COOP Jednota	potraviny šj	1149.05	26.02.2025	Faktúra
5	FJ1/016/25	ZŠ s MŠ	K.L.I.B.O.S., s.r.o.	chlieb a pečivo	253.03	26.02.2025	Faktúra
6	FJ1/017/25	ZŠ s MŠ	Chovancová Mária-MAJA	ovocie a zelenina	834.26	26.02.2025	Faktúra
7	FJ1/018/25	ZŠ s MŠ	JAK comp s.r.o.	potraviny šj	1800.68	26.02.2025	Faktúra
8	FJ1/019/25	ZŠ s MŠ	JAK comp s.r.o.	potraviny šj	1507.90	26.02.2025	Faktúra
9	FJ1/020/25	ZŠ s MŠ	Bidfood Slovakia, s.r.o.	potraviny šj	1004.02	26.02.2025	Faktúra
10	FJ1/021/25	ZŠ s MŠ	NORDFOOD, s.r.o.	potraviny	109.40	26.02.2025	Faktúra
11	FJ1/022/25	ZŠ s MŠ	Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o.	potraviny	486.35	26.02.2025	Faktúra
12	FJ1/023/25	ZŠ s MŠ	Chovancová Mária-MAJA	potraviny	1426.40	26.02.2025	Faktúra
13	FJ1/024/25	ZŠ s MŠ	JAK comp s.r.o.	potraviny	1127.55	26.02.2025	Faktúra
14	FJ1/025/25	ZŠ s MŠ	Róbert Kollár	potraviny	603.28	26.02.2025	Faktúra
15	FJ1/026/25	ZŠ s MŠ	NORDFOOD, s.r.o.	potraviny	137.59	26.02.2025	Faktúra
16	FJ1/027/25	ZŠ s MŠ	JAK comp s.r.o.	potraviny	910.25	26.02.2025	Faktúra
17	FDO/001/25	ZŠ s MŠ	Oravská vodádrenská spolo	vyúčtovacia fa voda ŠJZS	40.54	21.02.2025	Faktúra
18	FDO/002/25	ZŠ s MŠ	Oravská vodádrenská spolo	vyúčt. fa voda MŠ	247.54	21.02.2025	Faktúra
19	FDO/003/25	ZŠ s MŠ	Oravská vodádrenská spolo	vyúčt. fa vody ZŠ	142.67	21.02.2025	Faktúra
20	FDO/004/25	ZŠ s MŠ	Oravská vodádrenská spolo	vyúčt.fa vody TV	58.99	21.02.2025	Faktúra

Strana 1/389

Oravská Lesná

Všetky dokumenty