Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:00.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FDO/0106/24 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel.hovory 25.99 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FDO/0107/24 ZŠ s MŠ TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov účt. 20 834.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FDO/0108/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 17.90 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDO/0109/24 ZŠ s MŠ Smart computer, spol. s r.o. batéria do NTB 48.01 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FDO/0110/24 ZŠ s MŠ Značenie.sk, s.r.o. doplnková značka 71.88 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDO/0111/24 ZŠ s MŠ Senzačne s.r.o. hojdacia sieť, lano 64.70 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FDO/0112/24 ZŠ s MŠ Ján Šurina TVS Žilina utierky na podlahu 286.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FDO/0113/24 ZŠ s MŠ EMOS SK s.r.o. led núdzové svietidlá 223.20 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FDO/0114/24 ZŠ s MŠ KOVOVÝROBA spol.s.r.o U50 - materiál na údržbu 517.20 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDO/0115/24 ZŠ s MŠ E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol s r.o. spínač 4 kanálový 32.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDO/0116/24 ZŠ s MŠ Waldera s.r.o. pelety 4951.90 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FDO/0117/24 ZŠ s MŠ RAJO a.s. školské mlieko 405.84 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FDO/0118/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 42.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FDO/0119/24 ZŠ s MŠ Marek Kvak interierové vybavenie- skrinky 2608.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FDO/0120/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery MŠ 63.29 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FDO/0121/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zam. 03/2024 ZŠ 1977.36 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDO/0122/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné - dotácia deti ZŠ 9171.30 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDO/0123/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zamestnanci MŠ 3/2024 917.07 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FDO/0124/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné predškoláci - dotácia 868.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDO/0125/24 ZŠ s MŠ LLK-STAV s.r.o. materiál na údržbu-drenáž, obr 1201.75 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo