Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3101 FDO/0080/20 ZŠ s MŠ Milan Delinčák-BUKOV VOZ školské ovocie 44.70 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3102 FDO/0081/20 ZŠ s MŠ Osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpov.osoby za 03/2020 48.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3103 FDO/0082/20 ZŠ s MŠ Henrich Sonnenschein - IT el.čítačka-projekt gramotnosť 116.28 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3104 FDO/0083/20 ZŠ s MŠ Henrich Sonnenschein - IT NT, Projektor - projekt gramot 6398.32 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3105 FDO/0084/20 ZŠ s MŠ Ing. František Brňák školké pomôcky HN II.polrok 20 33.20 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3106 FDO/0085/20 ZŠ s MŠ MakroFoto s.r.o. switch, mikrotik, Ram - k inte 196.03 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3107 FDO/0086/20 ZŠ s MŠ GASTROLUX, s,r,o clean umývací 143.52 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3108 FDO/0087/20 ZŠ s MŠ ELSPOL - SK, s.r.o. odborná prehliadka 02/2020 96.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3109 FDO/0088/20 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda MS 120.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3110 FDO/0089/20 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda SJ/ZS 110.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3111 FDO/0090/20 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo voda ZS 120.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3112 FDO/0091/20 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina telocvicna 114.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3113 FDO/0092/20 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina MS 390.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3114 FDO/0093/20 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina 804.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3115 FDO/0094/20 ZŠ s MŠ Stredoslovenská energetik elektrina ZS 484.00 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3116 FJ1 0001/20 ZŠ s MŠ NORDFOOD, s.r.o. potraviny 582.74 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3117 FJ1 0002/20 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny 489.17 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3118 FJ1 0003/20 ZŠ s MŠ Inmedia , spol. s r.o. potraviny 596.76 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3119 FJ1 0004/20 ZŠ s MŠ Inmedia , spol. s r.o. potraviny 531.25 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3120 FJ1 0005/20 ZŠ s MŠ Bidfood Slovakia, s.r.o. potraviny 372.78 09.03.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 156/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo