Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
7041 FDO/0114/24 ZŠ s MŠ KOVOVÝROBA spol.s.r.o U50 - materiál na údržbu 517.20 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7042 FDO/0115/24 ZŠ s MŠ E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol s r.o. spínač 4 kanálový 32.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7043 FDO/0116/24 ZŠ s MŠ Waldera s.r.o. pelety 4951.90 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7044 FDO/0117/24 ZŠ s MŠ RAJO a.s. školské mlieko 405.84 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7045 FDO/0118/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 42.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7046 FDO/0119/24 ZŠ s MŠ Marek Kvak interierové vybavenie- skrinky 2608.80 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7047 FDO/0120/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tonery MŠ 63.29 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7048 FDO/0121/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zam. 03/2024 ZŠ 1977.36 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7049 FDO/0122/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné - dotácia deti ZŠ 9171.30 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7050 FDO/0123/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zamestnanci MŠ 3/2024 917.07 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7051 FDO/0124/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné predškoláci - dotácia 868.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7052 FDO/0125/24 ZŠ s MŠ LLK-STAV s.r.o. materiál na údržbu-drenáž, obr 1201.75 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7053 FDO/0126/24 ZŠ s MŠ BB-Technik s.r.o. batéria 24.90 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7054 FDO/0127/24 ZŠ s MŠ SV-Max, s.r.o. materiál na údržbu 137.83 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7055 FDO/0128/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. tlačiareň brother 339.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7056 FDO/0129/24 ZŠ s MŠ TOPSET Solutions s.r.o. team Viewer k programu regist 96.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7057 FDO/0130/24 ZŠ s MŠ ELSPOL - SK, s.r.o. revízia el.zariadení 3/204 96.00 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7058 FDO/0131/24 ZŠ s MŠ Inštitút vzdelávanei informačnej a kybernetic odborné poradenské konzultácie 41.76 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7059 FJ1/0041/24 ZŠ s MŠ Róbert Kollár potraviny 871.07 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7060 FJ1/0042/24 ZŠ s MŠ JAK comp s.r.o. potraviny 1677.92 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 353/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo