| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FDO/0064/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia deti MŠ 22023 |
23.40 |
17.03.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FDO/0065/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia žiaci 02/2022 |
295.10 |
11.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FDO/0065/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 22023 |
842.40 |
17.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FDO/0066/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci MŠ 2/2022 |
662.58 |
11.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FDO/0067/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia predškoláci 2/2022 |
489.98 |
11.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FDO/0077/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ 2/2024 |
1614.69 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FDO/0078/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia deti ZŠ 2/2024 |
7771.70 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FDO/0079/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 2/2024 |
852.39 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FDO/0080/24 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia predškoláci 2/2024 |
785.40 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FDO/0100/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ 3/2022 |
1213.38 |
08.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FDO/0101/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 32022 |
651.24 |
08.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FDO/0102/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia ŠJMŠ |
479.50 |
08.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FDO/0104/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia žiaci ZŠ 32022 |
366.60 |
08.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FDO/0105/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ 3/2021 |
1286.12 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FDO/0106/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci MŠ 3/2021 |
667.48 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FDO/0107/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia strava predškoláci 3/2 |
1468.80 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FDO/0108/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia žiaci ZŠ 3/2021 |
4006.90 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FDO/0109/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ 3/2023 |
1988.91 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FDO/0110/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia strava-deti ZŠ 3/2023 |
50.70 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FDO/0111/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 3/2023 |
1011.78 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
