Dnes je 16.10.2024 Stránka načítaná o 00:31.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7447)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FDO/0339/24 ZŠ s MŠ Orange Slovensko, a.s. tel.hovory 33.42 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FDO/0340/24 ZŠ s MŠ Financie Slovensko n.o. učebnica finančnej gramotnosti 70.00 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FDO/0341/24 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúč.fa voda telocvičňa 355.14 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDO/0342/24 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúčt.fa voda ZŠ 433.50 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FDO/0343/24 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúč.fa voda MŠ 464.41 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDO/0344/24 ZŠ s MŠ Oravská vodádrenská spolo vyúč.fa voda ŠJ -32.60 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FDO/0345/24 ZŠ s MŠ Slovak Telekom a. s. T-Co tel.hovory 25.02 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FDO/0346/24 ZŠ s MŠ Tyflopomucky SONS s.r.o. učebné pomôcky SZP 43.85 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FDO/0347/24 ZŠ s MŠ SEGAT a.s. zimné pneumatiky 291.20 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDO/0348/24 ZŠ s MŠ Frape catering s.r.o. pracovná obuv 345.48 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDO/0349/24 ZŠ s MŠ Frape catering s.r.o. pracovná obuv, odev 207.36 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FDO/0350/24 ZŠ s MŠ Technica Horeca Czechia s.r.o. gastronádoby GN1/1 82.00 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FDO/0351/24 ZŠ s MŠ Conrad Electronic, s.r.o. stykač - kotolňa 57.98 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FDO/0352/24 ZŠ s MŠ TME Slovakia, s.r.o. elektromagnetické konektory 19.62 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FDO/0353/24 ZŠ s MŠ Martin Svetlošák interiérové vybavenie - dvere 681.00 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FDO/0354/24 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. toner 40.90 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDO/0355/24 ZŠ s MŠ ARES spol.s.r.o časopisy 38.50 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDO/0356/24 ZŠ s MŠ MEGGLE Slovakia s.r.o. školské mlieko 163.44 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FDO/0357/24 ZŠ s MŠ SV-Max, s.r.o. materiál na údržbu 263.42 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDO/0358/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné zamestnanci ZŠ 9/2024 2217.60 07.10.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/373 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo