Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5516024134 |
Číslo faktúry: | FDO/0002/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | voda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -240,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
Súbor: | FDO_0002_17 |
Zverejnené: | 13.02.2017 |