| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5516024133 |
| Číslo faktúry: | FDO/0003/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | voda ŠJŽŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -23,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
| Súbor: | FDO_0003_17 |
| Zverejnené: | 13.02.2017 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:49.
