Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
720140056 |
Číslo faktúry: |
FDO/0017/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
VEMA , s.r.o Údržba progr |
Adresa: |
Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
IČO: |
31355374 |
Predmet: |
aktualizácia a údržba programu |
Fakturovaná suma s DPH: |
206,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2014 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2014 |
Dátum splatnosti: |
04.02.2014 |
Dátum úhrady: |
21.01.2014 |
Súbor: |
FDO_0017_14 |
Zverejnené: |
12.02.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov