Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5517013615 |
Číslo faktúry: | FDO/0259/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúčt.fa voda ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -352,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2017 |
Dátum úhrady: | 26.09.2017 |
Súbor: | FDO_0259_17 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |