Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1750424 |
Číslo faktúry: | FJ2 0079/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Hviezdoslavova1/11,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FJ20079_17 |
Zverejnené: | 07.12.2017 |