| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170704 |
| Číslo faktúry: | FJ2 0085/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MIRUTOMI spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 169,02951 Lokca |
| IČO: | 46339115 |
| Predmet: | ovocie, zelenina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 228,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FJ20085_17 |
| Zverejnené: | 12.01.2018 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 04:50.
