Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3207999032 |
Číslo faktúry: | FDO/0015/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúč. fa el. energia ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -573,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
Súbor: | FDO_0015_18 |
Zverejnené: | 12.02.2018 |