Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180034 |
Číslo faktúry: | FDO/0053/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | MS-SOFT, s.r.o. |
Adresa: | Komenského 53,01001 Žilina |
IČO: | 44832621 |
Predmet: | ak.programu CLAVIUS-knižný systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FDO_0053_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |