Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180870 |
Číslo faktúry: | FDO/0052/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | akt. programu účtovníctvo |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | FDO_0052_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |