| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 401830001 |
| Číslo faktúry: | FDO/0239/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MKM |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
| IČO: | 36419184 |
| Predmet: | vysávač MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -76,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0239_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:52.
