Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5518016173 |
Číslo faktúry: | FDO/0250/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vodné stočno ŠJ - vyúčt.fa |
Fakturovaná suma s DPH: | -536,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | FDO_0250_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |