Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180594 |
Číslo faktúry: | FDO/0004/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov Topset |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
Súbor: | FDO_0004_19 |
Zverejnené: | 21.02.2019 |