Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 320190398 |
Číslo faktúry: | FDO/0022/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | VEMA , s.r.o. |
Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | aktualizáci programu mzdy |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2019 |
Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
Súbor: | FDO_0022_19 |
Zverejnené: | 21.02.2019 |