Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201900042 |
Číslo faktúry: | FDO/0098/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | admin.poplatok - Študentský časopis |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2019 |
Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
Súbor: | FDO_0098_19 |
Zverejnené: | 12.04.2019 |