Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0302/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúčtovacia fa voda |
Fakturovaná suma s DPH: | -949,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0302_19 |
Zverejnené: | 07.10.2019 |