Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0294/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúčtovacia faktúra voda |
Fakturovaná suma s DPH: | -200,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
Súbor: | FDO_0294_19 |
Zverejnené: | 07.10.2019 |