| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0010/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vyúčt. fa el. enrgia ŠJ/ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -154,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
| Súbor: | FDO_0010_20 |
| Zverejnené: | 09.03.2020 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:45.
