Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0294/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúčt.fa voda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -153,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
Dátum úhrady: | 30.09.2020 |
Súbor: | FDO_0294_20 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |