Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0003/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúč. fa el.energia ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -2688,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2021 |
Dátum úhrady: | 21.01.2021 |
Súbor: | FDO_0003_21 |
Zverejnené: | 12.04.2021 |