Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0013/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúčt.fa el.energia TV |
Fakturovaná suma s DPH: | -251,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2022 |
Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
Súbor: | FDO_0013_22 |
Zverejnené: | 11.02.2022 |