Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ2/0054/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Adresa: | Oravská Polhora 1043,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52124860 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2022 |
Dátum úhrady: | 16.06.2022 |
Súbor: | FJ2_0054_22 |
Zverejnené: | 07.07.2022 |