Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ2/0057/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
IČO: | 44178450 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2022 |
Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
Súbor: | FJ2_0057_22 |
Zverejnené: | 07.07.2022 |