| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ2/0051/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2022 |
| Súbor: | FJ2_0051_22 |
| Zverejnené: | 07.07.2022 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:25.
