Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0091/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
HACOM Roman Dolinajec |
Adresa: |
Bytčianska 56/20,01003 Žilina 3 (Budatín,Považský Chlmec,Zá |
IČO: |
44662173 |
Predmet: |
AGM batéria 6V 5Ah |
Fakturovaná suma s DPH: |
13,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
24.03.2023 |
Dátum úhrady: |
10.03.2023 |
Súbor: |
FDO_0091_23 |
Zverejnené: |
17.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov