Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0094/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia, s |
Adresa: | Galvaniho 5,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | adaptér |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2023 |
Dátum úhrady: | 16.03.2023 |
Súbor: | FDO_0094_23 |
Zverejnené: | 05.04.2023 |