| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0165/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
| Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 31902952 |
| Predmet: | vrátená dotácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -15,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2023 |
| Súbor: | FDO_0165_23 |
| Zverejnené: | 08.06.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:46.
