Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0344/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúč.fa voda ŠJZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -455,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2023 |
Dátum úhrady: | 29.09.2023 |
Súbor: | FDO_0344_23 |
Zverejnené: | 05.10.2023 |