| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3207999029 |
| Číslo faktúry: | FDO/0012/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. T-Co |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | el.energia ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -143,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2015 |
| Súbor: | FDO_0012_15 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:23.
