Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720150 |
Číslo faktúry: | FDO/0004/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | VEMA , s.r.o Údržba progr |
Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | aktualizácia mzd. programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2015 |
Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
Súbor: | FDO_0004_15 |
Zverejnené: | 09.03.2015 |