Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0435/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | dobropis školské mlieko |
Fakturovaná suma s DPH: | -2,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2023 |
Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
Súbor: | FDO_0435_23 |
Zverejnené: | 07.12.2023 |