| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ2 0101/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | potraviny sj/ms |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
| Súbor: | FJ20101_23 |
| Zverejnené: | 07.12.2023 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 00:22.
