| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ2 0102/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Inmedia , spol. s r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny sj/ms |
| Fakturovaná suma s DPH: | 320,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Súbor: | FJ20102_23 |
| Zverejnené: | 07.12.2023 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 00:16.
