| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ2 0110/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
| Adresa: | Oravská Polhora 1043,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 52124860 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 472,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FJ20110_23 |
| Zverejnené: | 04.01.2024 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 00:20.
