| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0201/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Stavolf, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavá 366/225,02941 Klin |
| IČO: | 46575502 |
| Predmet: | oprava a údržba elektroinštalácie na telocvični |
| Fakturovaná suma s DPH: | 717,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
| Súbor: | FDO_0201_24 |
| Zverejnené: | 05.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:22.
