| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0200/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | SV-Max, s.r.o. |
| Adresa: | Oravská Lesná 1150,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 47870575 |
| Predmet: | materiál na údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
| Súbor: | FDO_0200_24 |
| Zverejnené: | 05.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:52.
