Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1/0086/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | JAK comp s.r.o. |
Adresa: | Veľká okružná 17,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúč |
IČO: | 52237729 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 787,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2024 |
Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
Súbor: | FJ1_0086_24 |
Zverejnené: | 05.06.2024 |