| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0210/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Pesmentpol spol. s r. o. |
| Adresa: | Železničiarska 16,08001 Prešov |
| IČO: | 36507881 |
| Predmet: | volejbalová sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2024 |
| Súbor: | FDO_0210_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:17.
